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湖北省2018年度残疾人业务工作经费绩效自评报告

发布时间:2019-10-21 来源:计财处 阅读次数: 【字体:

根据中华人民共和国《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)、湖北省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》(鄂财绩发[2012]5号)和湖北省财政厅省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》(鄂财函[2019]118的规定,湖北残疾人联合会(以下简称“省残联”)成立绩效自评工作专班,湖北省2018年度残疾人业务工作经费进行绩效自评,我公司接受委托成为绩效自评工作专班成员,协助完成该项目绩效自评工作。

一、项目基本情况

(一)项目立项目的和年度绩效目标情况

1.项目提出的理由

为贯彻落实党的十九大“大力发展残疾人事业,加强残疾康复服务”精神、中共中央 国务院关于促进残疾人事业发展的意见》([2008]7号)及全省残联系统“十三五”规划要求,为了更好的保障残工委办公室需要、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新及统计等日常工作的开展,省残联特确立残疾人业务工作经费项目,以保障省残联机关高效运转,促进残疾人事业持续发展,推动《湖北省残疾人事业“十三”五发展纲要,更好的服务于残疾人事业。

2.项目绩效目标

1)项目总目标

保障省残联机关高效运转,促进残疾人事业持续发展,推动《湖北省残疾人事业“十三”五发展纲要,更好的服务于残疾人事业。

2)项目年度绩效目标

1:湖北省2018年度残疾人业务工作经费年度绩效目标表

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

残工委工作完成率

100%

培训统计人数

56人

质量指标

残疾人事业数据统计准确率

90%

机关档案、保密工作参训合格率

100%

机关党员调查参与率

100%

全省残联系统组织建设培训合格率

90%

残疾人专门协会培训合格率

100%

有特殊贡献的困难残疾人生活救助发放到位率

100%

成本指标

有特殊贡献的困难残疾人救助成本

每人每年1080-2160元

时效指标

残疾人统计、监测工作及时率

100%

驻点扶持完成时间

2018年12月

效益指标

社会效益指标

残疾人事业发展

可持续

残疾人人口数据库

逐步完善

残疾人活动公众参与度

提升

营造扶残助残的社会氛围

效果显著

提升残疾人职业技能,促进残疾人就业和增收

效果良好

带动驻点村农民就业

成效明显

改善有特殊贡献的困难残疾人生活

普遍改善

维护有特殊贡献的困难残疾人士尊严

效果良好

经济效益

提高帮扶村经济效益

村级经济增长

可持续影响指标

省残联党员干部政治思想素养

提高

服务对象满意度指标

档案、保密工作人员满意度

100%

维权受助对象满意度

90%

参与协会活动残疾人满意度

100%

职业技能大赛参赛选手满意度

90%

驻点村村民满意度

80%

(二)项目资金预算

根据《省财政厅关于批复2018年省直部门预算的通知》(鄂财预发[2018]2号)2018年湖北省残疾人业务工作经费883.00万元,全部为一般公共预算财政拨款,项目资金主要用于全省残疾人教育就业社会保障,残疾人组织建设工作,残疾人维权及法律救助工作,驻村工作,残联系统工作者业务培训,离退休干部工作,残工委办公室工作,机关组织建设、党建、文明创建、传统教育等,信息网络和自动化办公,残疾人事业统计工作,资料编印、档案、保密工作等。

2:项目预算支出明细表

序号

项目支出明细

预算金额(万元)

1

其他商品和服务支出

354.25

2

劳务费

22.85

3

印刷费

25.41

4

差旅费

12.60

5

因公出国(境)费

20.00

6

维修(护)费

3.80

7

会议费

116.10

8

培训费

182.79

9

其他交通费

1.90

10

邮电费

8.20

11

租赁费

6.00

12

其他对家庭和个人补助支出

89.10

13

其他服务(购买服务)

40.00

合计

833.00

二、绩效自评工作开展情况

(一)绩效自评目的

一是通过开展项目绩效自评工作,探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系,完善财政预算编制方法,并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。

二是全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益,有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理,保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

三是通过绩效自评使相关单位树立绩效意识、成本意识和责任意识,提高财政专项资金的使用效益和管理水平,为下一年度预算安排提供参考依据。

总的来讲,绩效自评工作的目的就是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。

(二)绩效自评工作过程

本次绩效自评按照省财政厅的要求,做好各项基础资料的收集、核实等工作认真采集项目基础数据,收集佐证资料,保证信息完整准确、真实,具体工作流程如下:

1.前期准备工作内容

1)成立绩效自评领导小组和工作专班

为做好此次绩效自评工作,省残联根据湖北省财政厅省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》(鄂财函[2019]118相关精神,特制定《电子游戏大厅2018绩效自评实施方案》(以下简称“《绩效自评实施方案》”),并要求省残联机关各处室认真贯彻执行

根据绩效自评实施方案》,省残联成立由党组书记、理事长陶慧芬任组长、其他党组成员任副组长的绩效自评领导小组,并成立绩效自评工作专班,我公司接受委托成为绩效自评工作专班成员,协助完成湖北省2018年度残疾人业务工作经费绩效自评工作。

2)制定绩效自评工作方案

根据省残联的有关要求,经绩效自评领导小组审定,形成“湖北省2018年度残疾人业务工作经费绩效自评工作方案。

3)拟定资料清单、设计调查表

拟定项目资料清单、访谈提纲、绩效自评调查表,实地维权处、组联处、教就处等相关处室了解项目开展情况

2.组织实施过程内容

1现场了解项目运行情况并查看相关档案资料

绩效自评工作人员到维权处、组联处、教就处等相关处室后首先向项目负责人了解项目的资金到位情况、预算执行情况、项目实施情况,然后采用随机抽查的方式查看相关档案资料。

2)其他信息和资料的采集

对在查看档案和访谈中发现的问题及时和维权处、组联处、教就处等相关处室进行核实与沟通,并请其提供补充资料,同时,评价工作小组通过网络等收集项目系统外资料。

3.分析评价工作内容

1)基础数据与资料的审核

审核搜集到的资料的相关性、真实性、可靠性,对有效资料进行整理、分类、统计,形成项目基础数据表。

2)项目管理分析、绩效分析

湖北省2018年度残疾人业务工作经费的资金到位情况、预算执行情况、资金管理情况以及绩效目标完成情况进行分析,对该项目进行定性、定量的评价,分析该项目的实施效果。

3)评价指标计量及综合评价

计算绩效自评指标,根据本次评价指标体系与评分标准,形成评价结论。

4)形成问题和建议

在绩效自评过程中发现的问题进行归纳总结,并提出相关建议。

(三)绩效自评体系

1.自评依据

1)政策依据

①根据《预算法》、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》等文件要求

②《中国注册会计师执业准则》的要求

省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》

省财政厅关于批复2018年省直部门预算的通知

《电子游戏大厅2018年绩效自评实施方案

2)事实依据

省残联相关处室提供的的相关文件、制度及财务等资料;

残疾人士提供的相关信息;

其他相关资料。

2.绩效自评各指标分值及评分标准

根据省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》(鄂财函[2019]118号)的规定“项目支出绩效自评采取打分评价的方式,满分为100分,其中:预算执行情况20分,产出指标40分、效益指标40分,各部门根据各项指标重要程度确定二级绩效指标和三级指标的权重”,根据上述规定并结合项目年度绩效目标表,经过绩效自评领导小组审定各指标分值及评分标准如下:


3湖北省残疾人业务工作经费各指标分值及评分标准表

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值

评分标准

预算执行

预算执行

预算执行

100%

20.00

20分*预算执行率;预算每超支2%扣1分。

产出指标

数量指标

残工委工作完成率

100%

3.00

残工委工作完成率100%得3分,否则酌情扣分。

培训统计人数

56人

3.00

培训56名统计人员得3分,培训人数每少2人扣1分。

质量指标

残疾人事业数据统计准确率

90%

4.00

残疾人事业数据统计准确率90%得4分,按完成比例得分。

机关档案、保密工作参训合格率

100%

4.00

机关档案、保密工作参训合格率100%得4分,否则酌情扣分。

机关党员调查参与率

100%

4.00

机关党员100%参与调查得4分,每少3个百分点扣1分。

全省残联系统组织建设培训合格率

90%

4.00

全省残联系统组织建设培训合格率90%得4分,否则酌情扣分。

残疾人专门协会培训合格率

100%

4.00

残疾人专门协会培训合格率100%得4分,否则酌情扣分。

有特殊贡献的困难残疾人生活救助发放到位率

100%

4.00

有特殊贡献的困难残疾人生活救助发放到位率100%得4分,否则得0分。

成本指标

有特殊贡献的困难残疾人救助成本

每人每年1080-2160元

4.00

严格按照每人每年1080-2160元的标准发放有特殊贡献的困难残疾人生活救助得4分,否则得0分。

时效指标

残疾人统计、监测工作及时率

100%

3.00

残疾人统计、监测工作100%及时开展得3分,否则酌情扣分。

驻点扶持完成时间

2018年12月

3.00

驻点扶持工作在2018年度内全部完成得3分,否则酌情扣分。

效益指标

社会效益

残疾人事业发展

可持续

2.50

根据实际,残疾人事业处于可持续发展阶段得2.5分,否则酌情扣分。

残疾人人口数据库

逐步完善

2.50

根据实际,残疾人人口数据库正逐步完善得2.5分,否则酌情扣分。

残疾人活动公众参与度

提升

2.50

根据实际,残疾人活动公众参与度不断提升得2.5分,否则酌情扣分。

营造扶残助残的社会氛围

效果显著

2.50

根据实际,不断营造扶残助残的社会氛围得2.5分,否则酌情扣分。

提升残疾人职业技能,促进残疾人就业和增收

效果良好

2.50

根据实际,提升了残疾人职业技能,促进了残疾人就业和增收得2.5分,否则酌情扣分。

带动驻点村农民就业

成效明显

2.50

根据实际,带动驻点村农民就业得2.5分,否则酌情扣分。

改善有特殊贡献的困难残疾人生活

普遍改善

2.50

根据实际,改善了有特殊贡献的困难残疾人士的生活得2.5分,否则酌情扣分。

维护有特殊贡献的困难残疾人士尊严

效果良好

2.50

根据实际,维护了有特殊贡献的困难残疾人士的尊严得2.5分,否则酌情扣分。

经济效益

提高帮扶村经济效益

村级经济增长

2.50

根据实际,提高了帮扶村经济效益得2.5分,否则酌情扣分。

可持续影响

省残联党员干部政治思想素养

提高

2.50

根据实际,省残联党员干部政治思想素养得到提高得2.5分,否则酌情扣分

服务对象满意度

档案、保密工作人员满意度

100%

3.00

根据实际,档案、保密工作人员100%满意得3分,否则酌情扣分。

维权受助对象满意度

90%

3.00

根据实际,维权受助对象满意度为90%3分,否则酌情扣分。

参与协会活动残疾人满意度

100%

3.00

根据实际,参与协会活动残疾人100%满意得3分,否则酌情扣分。

职业技能大赛参赛选手满意度

90%

3.00

根据实际,职业技能大赛参赛选手满意度为90%3分,否则酌情扣分。

驻点村村民满意度

80%

3.00

根据实际,驻点村村民满意度为80%3分,否则酌情扣分。

总计

100.00


三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据《省财政厅关于批复2018年省直部门预算的通知》(鄂财预发[2018]2号)2018年湖北省残疾人业务工作经费883.00万元,截至2018年12月31日项目资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析

2018年湖北省残疾人业务工作经费预算883.00万元,实际执行677.09万元,执行率为76.68%,对比打分标准(20分*预算执行率),预算执行指标得15.34分。具体明细如下表:

4:预算执行情况对比表

序号

项目支出明细

预算金额(万元)

 实际执行金额(万元)

1

其他商品和服务支出

 354.25

 311.91

2

劳务费

 22.85

 27.41

3

印刷费

 25.41

 17.58

4

差旅费

 12.60

 3.64

5

因公出国(境)费

 20.00

0.00 

6

维修(护)费

 3.80

 0.03

7

会议费

 116.10

 94.86

8

培训费

 182.79

 156.69

9

其他交通费

 1.90

 7.83

10

邮电费

 8.20

 0.04

11

租赁费

 6.00

 15.30

12

其他对家庭和个人补助支出

 89.10

0.00 

13

其他服务(购买服务)

 40.00

 41.80

合计

 883.00

 677.09

3.项目资金管理情况分析

电子游戏大厅按照“项目管理制度化,制度管理流程化,流程管理信息化”的整体思路建立完善财务管理制度,并形成一套完整的财务内控管理体系。项目资金主要管理措施包括:

一是建立内控管理制度。省残联出台内部控制制度,在项目资金管理方面,基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。

二是规范财政资金执行。省残联2018年残疾人业务工作经费项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及省残联内部控制制度的规定;资金支出有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;未发现截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

(二)绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

产出指标主要由数量指标、质量指标、成本指标和时效指标组成,其中有2个数量指标、6个质量指标、1个成本指标和2个时效指标。

(1)数量指标

5数量指标评分

序号

指标说明

指标值

实际完成值

分值

得分

1

残工委工作完成率100%得3分,否则酌情扣分。

100%

100%

3.00

3.00

2

培训56名统计人员得3分,培训人数每少2人扣1分。

56人

>56人

3.00

3.00

合计

6.00

6.00

①残工委工作完成率

省残工委2018年在省委省政府的领导下,按照年初制定的工作计划,积极进行履职,完成了以下工作:

1)加强督导,全面贯彻落实湖北省残疾人事业“十三五”发展规划纲要;

2)安排部署、组织开展“十三五”规划中期评估工作,圆满完成中期评估任务;

3)组织召开建立残疾儿童康复救助制度工作电视电话会议,部署建立实施残疾儿童康复救助制度相关工作;

4)办好残工委工作简报,全年共编发14期情况简报,及时总结推广残疾人工作经验。

除了上述工作,省残工委还积极做好湖北省残疾人事业发展研究会换届等工作。

综上所述,省残工委全年工作圆满完成,工作完成率为100%,对比打分标准,该指标得3分。

②培训统计人员

省残联组织召开全省残联系统信息统计工作培训班。累计对超过56人进行了统计工作培训,并且要求各地定期通报台账、年报填报和进展情况。发布了《湖北省残疾人事业发展统计公报》,完成了《中国残疾人年鉴2018》《湖北年鉴2018》《湖北省信息化建设年鉴2018》编纂、报送等工作。对比打分标准,该指标得3分。

2)质量指标

7质量指标评分

序号

指标说明

指标值

实际完成值

分值

得分

1

残疾人事业数据统计准确率90%得4分,每少3个百分点扣1分。

90%

68.42%

4.00

2.74

2

机关档案、保密工作参训合格率100%得4分,否则酌情扣分。

100%

100%

4.00

4.00

3

机关党员100%参与调查得4分,每少3个百分点扣1分。

100%

88.89%

4.00

1.00

4

全省残联系统组织建设培训合格率90%得4分,否则酌情扣分。

90%

100%

4.00

4.00

5

残疾人专门协会培训合格率100%得4分,否则酌情扣分。

100%

100%

4.00

4.00

6

有特殊贡献的困难残疾人生活救助发放到位率100%得4分,否则得0分。

100%

100%

4.00

4.00

合计

24.00

19.74

①残疾人事业数据统计准确率

省残联积极做好网站信息审核工作,每天处理信息近100条。全年共向中国残联网站报送信息969条,中国残联网站采用663条。残疾人事业数据统计准确率为68.42%。对比打分标准,该指标得2.74分。

②机关档案、保密工作参训合格率

全年有2人次参与了省档案局组织的档案业务培训;有3人次参加了省保密局的保密业务培训,省残联档案工作通过了省档案局一级复查,机要密码工作通过了省机要局考核,保密工作通过了省保密委年度检查。

综上所述,机关档案、保密工作参训合格率为100%,对比打分标准,该指标得4分。

③机关党员干部调查参与率

省残联机关党委对机关和直属单位的108名在职党员干部进行了党员干部思想动态调查,共发放问卷108份,回收96份,党员干部调查参与率为88.89%。对比打分标准,该指标扣3分,得1分。

④全省残联系统组织建设培训合格率

省残联2018年举办了助残志愿者骨干培训班、优秀专职委员培训班,全年共计培训志愿者100人次,优秀残疾人专职委员117人次,通过培训提升了专职委员服务能力和水平。举办了全省残疾人证核发管理工作培训班,对全省市、县负责残疾人证核发管理工作的人员和组联部门负责人共计145人进行了残疾人证核发管理政策及残疾人证办证服务平台技术方面的培训,通过培训提升了广大办证业务员的工作水平。

综上所述,全省残联系统组织建设培训合格率为100%,对比打分标准,该指标得4分。

⑤残疾人专门协会培训合格率

省盲协选派4名盲文基础扎实的盲人参加中国盲协组织的通用盲文骨干师资培训班学习,掌握了通用盲文的使用方法,并通过考试取得优秀成绩,为后期我省开展通用盲文推广工作储备了师资力量。

省聋协派出7名聋人参加了为期7天的国家通用手语东部地区培训会,为我省培训和推广普及国家通用手语工作提供了组织保障。

省智协积极安排相关人员报名参加智力残疾康复社会服务机构规范化管理及服务评估标准骨干培训班,通过学习,进一步提高了相关人员心智障碍康复、托养服务机构的规范化管理水平,推动了标准化人才队伍建设。

省精协按照“新理论、新知识、新技术、新方向”要求,积极开展继续医学教育,先后举办精防人员精防知识和技能、严重精神障碍患者报告与登记、严重精神障碍管理治疗等培训班,共培训500余人次,全省各级各类精神卫生专业技术人才业务水平不断提高。

综上所述,残疾人专门协会培训合格率为100%,对比打分标准,该指标得4分。

⑥有特殊贡献的困难残疾人生活救助发放到位率

省残联严格按照省人民政府鄂政办函[2018]27号文件精神和理事长办公会决定,及时将生活补助发放到有特殊贡献的困难残疾人手中。

综上所述,有特殊贡献的困难残疾人生活救助发放到位率为100%,对比打分标准,该指标得4分。

3)成本指标

9成本指标评分

序号

指标说明

指标值

实际完成值

分值

得分

1

严格按照每人每年1080-2160元的标准发放有特殊贡献的困难残疾人生活救助得4分,否则得0分。

每人每年1080-2160元

每人每年1080-2160元

4.00

4.00

合计

4.00

4.00

省残联严格按照省人民政府鄂政办函[2018]27号文件精神和理事长办公会决定,对在国际各类体育竞赛和国际职业技能大赛中获金奖等三类贫困残疾人将分别给予每月180元、130元、90元的定期生活补助。对比打分标准,该指标得4分。

4)时效指标

10时效指标评分

序号

指标说明

指标值

实际完成值

分值

得分

1

残疾人统计、监测工作100%及时开展得3分,否则酌情扣分。

100%

100%

3.00

3.00

2

驻点扶持工作在2018年度内全部完成得3分,否则酌情扣分。

2018年12月

2018年12月

3.00

3.00

合计

6.00

6.00

①残疾人统计、监测工作100%完成

省残联组织召开全省残联系统信息统计工作培训班,定期通报各地台账、年报填报和进展情况。发布了《湖北省残疾人事业发展统计公报》;完成了《中国残疾人年鉴2018》《湖北年鉴2018》《湖北省信息化建设年鉴2018》编纂、报送工作;收集、整理了省残联成立以来大事记,完成了中国残疾人事业大事编年(湖北篇)修订续编工作。

综上所述,省残联残疾人统计、监测工作完成率为100%,对比打分标准,该指标得3分。

②驻点扶持工作完成时间

2018年省残联驻村工作队认真落实党组理事会扶贫工作指示精神,在三溪镇党委政府直接领导之下,认真履行“指导、督促、监督”职责,按照“修正、巩固、提高”的基本思路,深刻领会阳新县扶贫政策清单,按照三溪镇党委政府要求,紧密结合驻点村村情民情,扎实开展驻村扶贫。全年扶贫工作严格按照计划开展,年初定下的任务在12月底之前全部完成。

综上所述,2018年驻点扶持工作目标在年度内全部完成,对比打分标准,该指标得3分。

2.效益指标完成情况分析

效益指标由社会效益指标、经济效益、可持续影响指标和服务对象满意度指标组成。

1)社会效益指标

11社会效益指标评分

序号

指标说明

指标值

实际完成值

分值

得分

1

根据实际,残疾人事业处于可持续发展阶段得2.5分,否则酌情扣分。

可持续

可持续

2.50

2.50

2

根据实际,残疾人人口数据库正逐步完善得2.5分,否则酌情扣分。

逐步完善

逐步完善

2.50

2.50

3

根据实际,残疾人活动公众参与度不断提升得2.5分,否则酌情扣分。

提升

提升

2.50

2.50

4

根据实际,不断营造扶残助残的社会氛围得2.5分,否则酌情扣分。

效果显著

效果显著

2.50

2.50

5

根据实际,提升了残疾人职业技能,促进了残疾人就业和增收得2.5分,否则酌情扣分。

效果良好

效果良好

2.50

2.50

6

根据实际,带动驻点村农民就业得2.5分,否则酌情扣分。

成效明显

成效明显

2.50

2.50

7

根据实际,改善了有特殊贡献的困难残疾人士的生活得2.5分,否则酌情扣分。

普遍改善

普遍改善

2.50

2.50

8

根据实际,维护了有特殊贡献的困难残疾人士的尊严得2.5分,否则酌情扣分。

效果良好

效果良好

2.50

2.50

合计

20.00

20.00

①残疾人事业可持续发展

省残工委积极督导各级残联全面贯彻落实湖北省残疾人事业“十三五”发展规划纲要,并专门下发了《关于进一步贯彻落实湖北省残疾人事业“十三五”发展规划纲要的通知》,为落实好规划纲要提出的各项目标任务,省残工委还会同相关部门研究制定了责任清单,要求各单位强化责任意识,制定分解任务清单,排出时间表,画出路线图,各相关部门形成工作合力,共同促进我省残疾人事业可持续发展。

综上所述,我省残疾人事业正处于可持续发展的阶段,对比打分标准,该指标得2.5分。

②残疾人人口数据库逐步完善

省残联按照中国残联要求和我省大数据核查工作需要,对我省持证残疾人状况进行了清查,对于死亡和康复的残疾人进行注销,对残疾状态和等级变化的及时变更。对于核查出的“人情证”、“关系证”等没收证件,我省持证残疾人数据库进一步得到肃清。

综上所述,我省残疾人人口数据库正在逐步完善,对比打分标准,该指标得2.5分。

③残疾人活动公众参与度

各专门协会充分把握信息技术高速发展的新时代脉搏,结合残疾人士多出行不便的特点,利用信息技术搭建互联网工作平台,及时了解舆情变化,把握舆论导向,积极引导盲人树立自尊、自信、自强、自立的信念,开阔眼界,广泛参与社会活动。

同时,省盲协等协会积极组织开展类似了“用心感受春暖花开”踏春郊游活动,组织残疾儿童及家长共同出游,鼓励残疾人士勇于走出家门、参与社会活动。

综上所述,通过信息技术和实地举办各类活动等方式不断丰富残疾人活动内容,提高残疾人士参与活动的积极性,鼓励残疾人士积极参与接触社会,提高残疾人活动公众参与度。对比打分标准,该指标得2.5分。

④营造扶残助残的社会氛围

各种残疾人士康复政策的实施及各种专门活动的举办,不仅为残疾人参与社会提供了基础,更在潜移默化的感染着社会大众,唤起大众对残疾人士的关爱和关注;通过各种宣传活动更是直接触动大众去关爱和帮助残疾人的心,扶残助残的社会氛围得到提升。对比打分标准,该指标得2.5分。

⑤提升残疾人职业技能,促进残疾人就业和增收

全省各级残联积极开展残疾人职业技能培训及农村贫困残疾人实用技术培训,对14080名接受职业技能培训的残疾人给予培训补贴。

省残联分别按照16万元、15万元的资金扶持标准,对第三批16个残疾人就业创业品牌基地给予扶持,直接安置300余名贫困残疾人稳定就业,辐射带动残疾人家庭生产增收;实施湖北省残疾人创业扶持“双百工程”,重点扶持800名残疾人农家小店主和集镇小老板创业就业,扶持1000名残疾人技术能手创业就业。

综上所述,通过全省残联系统的共同努力,提升了我省残疾人职业技能,促进了残疾人就业和增收。对比打分标准,该指标得2.5分。

⑥带动驻点村农民就业

省残联驻村工作组在三溪镇党委政府直接领导之下,认真履行“指导、督促、监督”职责,按照“修正、巩固、提高”的基本思路,以“加强组织建设、推进产业带动”为抓手,以“全部脱贫,群众满意”为目标,全年帮扶农民就业工作取得广泛成效,其中:古礼合作社带动贫困户5人就业、稳强合作社带动5人就业、喜悦合作社带动贫困户7户、光伏发电项目带动10户28人、苎麻基地带动贫困户20户、紫玉合作社带动贫困户5人就业、大棚基地带动15户贫困户。

综上所述,全年带动驻点村农民就业成效明显,对比打分标准,该指标得2.5分。

⑦改善有特殊贡献的困难残疾人士的生活

省残联根据省人民政府鄂政办函[2008]27号文件精神和理事长办公会决定,对在国际各类体育竞赛和国际职业技能大赛中获金奖、在国际特艺表演中获大奖的贫困残疾人;在全国残运会、职业技能大赛中获金奖、全国艺术汇演中获大奖及获国家级自强模范称号的贫困残疾人;获省自强模范称号的贫困残疾人这三类贫困残疾人员分别给予每月180元、130元、90元的定期生活救助,以改善他们的生活状况。对比打分标准,该指标得2.5分。

⑧维护有特殊贡献的困难残疾人士的尊严

在国际竞赛上荣获金奖的残疾人等三类贫困残疾人士通过自身的行动为我省争取了荣誉,向外界展示了我省残疾人身残志坚、不畏艰难、奋力拼搏、积极乐观的精神面貌,为推动我省残疾人事业发展贡献了自己的力量,对这三类贫困残疾人发放生活补贴在维护有特殊贡献的困难残疾人士尊严方面具有较大的意义,对比打分标准,该指标得2.5分。

2)经济效益指标

12经济效益指标评分

序号

指标说明

指标值

实际完成值

分值

得分

1

根据实际,提高了帮扶村经济效益得2.5分,否则酌情扣分。

村级经济增长

村级经济增长

2.50

2.50

合计

2.50

2.50

省残联驻村工作组驻村以来,认真学习习总书记五次扶贫讲话和国家、湖北省扶贫有关政策,深刻领会阳新县扶贫政策清单,按照三溪镇党委政府要求,紧密结合驻点村村情民情,扎实开展驻村扶贫,在帮扶村级经济增长方面成效显著,其中:古礼合作社带动贫困户5人就业,人均年收入6400元;稳强合作社带动5人就业,人均年收入4000元;喜悦合作社带动贫困户7户(其中2户入股,5户年均收入约3000元);光伏发电项目带动10户28人,人均年收入750元;苎麻基地带动贫困户20户,户均年收入在2200元以上;紫玉合作社带动贫困户5人就业,人均年收入5660元;大棚基地带动15户贫困户,预计户年均收入7000元以上。

综上所述,省残联驻村工作组通过不不懈努力,提高了帮扶村经济效益,对比打分标准,该指标得2.5分。

3)可持续影响指标

13可持续影响指标评分

序号

指标说明

指标值

实际完成值

分值

得分

1

省残联党员干部政治思想素养得到提高得2.5分,否则酌情扣分

提高

提高

2.50

2.50

合计

2.50

2.50

省残联全体党员始终坚持学习和党的十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,用中国残联第七次全国代表大会精神和省残联第七次代表大会精神作为工作指引,全体党员干部政治思想素养得到了提高。对比打分标准,该指标得2.5分。

4)服务对象满意度指标

14服务对象满意度指标评分

序号

指标说明

指标值

实际完成值

分值

得分

1

根据实际,档案、保密工作人员100%满意得3分,否则酌情扣分。

100%

100%

3.00

3.00

2

根据实际,维权受助对象满意度为90%3分,否则酌情扣分。

90%

100%

3.00

3.00

3

根据实际,参与协会活动残疾人100%满意得3分,否则酌情扣分。

100%

100%

3.00

3.00

4

根据实际,职业技能大赛参赛选手满意度为90%3分,否则酌情扣分。

90%

100%

3.00

3.00

5

根据实际,驻点村村民满意度为80%3分,否则酌情扣分。

80%

100%

3.00

3.00

合计

15.00

15.00

①档案、保密工作人员满意度

全年有2人次参与了省档案局组织的档案业务培训;有3人次参加了省保密局的保密业务培训,省残联档案工作通过了省档案局一级复查,机要密码工作通过了省机要局考核,保密工作通过了省保密委年度检查。经了解,档案、保密工作人员满意度为100%,对比打分标准,该指标得3分。

②维权受助对象满意度

省残联一方面把残疾人法律救助工作与残疾人信访、维权热线、残疾人法律顾问等维权工作形式结合起来,多渠道、多种形式开展法律救助工作。另一方面与律师事务所建立合作关系,律师事务所每周安排志愿者律师到省残联信访办参与接访,免费为残疾人提供法律服务,2018全年共为207人次的残疾人提供了法律服务,得到广大残疾人士的一致好评,满意度为100%。对比打分标准,该指标得3分。

③参与协会活动残疾人满意度

省残联及各专门协会科学设计、精心组织各类型的社会活动邀请残疾人士参与,鼓励他们不断走出家门感受社会生活,同时通过信息技术等方式不断丰富残疾人活动内容,提高残疾人士参与活动的积极性,鼓励残疾人士积极参与接触社会,丰富残疾人士的精神文化生活。

经了解,残疾人士认为协会举办的各类型活动内容翔实、丰富多彩,满意度为100%,对比打分标准,该指标得3分。

④职业技能大赛参赛选手满意度

省残联联合省人社厅成功举办2018年湖北工匠杯技能大赛——第六届湖北省残疾人职业技能大赛。大赛共设置信息通信技术、美术专业、手工业、工业和服务等5大类21个竞赛项目。来自全省的18支代表队165名残疾人选手参加比赛,有14家媒体携手直播平台对本次大赛进行宣传报道,共计10万余人次观看。本次大赛组织严密,参与度高,成效明显,得到中国残联和省领导充分肯定,受到上下一致好评。

综上所述,成功举办第六届湖北省残疾人职业技能大赛,参赛选手100%满意,对比打分标准,该指标得3分。

⑤驻点村村民满意度

省残联驻村工作组始终以“全部脱贫,群众满意”为工作目标,积极开展各类帮扶活动,一是深入走访贫困户,开展真心暖心贴心帮扶,全力为群众排忧解难;二是帮助指导合作社建设发展,搭建合作社与群众合作桥梁,协助合作社生产与销售;三是工作队坚持“五天四夜”驻村,严守驻村工作纪律,以务实的工作态度和踏实的工作作风赢得群众尊重和认可。

综上所述,驻点村村民对省残联的驻点帮扶工作100%满意,对比打分标准,该指标得3分。

四、评价结论

(一)综合评价结论

湖北省2018年度残疾人业务工作已经结束,该项目严格按照相关文件要求执行,项目的组织实施有序,严格按照既定的工作步骤开展工作,能够明确各级单位对项目的具体职责,年度绩效目标基本完成

省残联重视落实工作任务各残疾人专门协会积极开展活动;残疾人维权信访及法律救助工作及时,残疾人数据统计培训工作按时展开,单位党建、文明创建、党员教育等工作及活动有序进行,帮扶工作有效开展,各项工作的开展推动着残疾人事业发展。

通过实施残疾人业务工作经费项目,社会对残疾人的关注度不断提高,残疾人文化活动社会参与度逐渐提高,残疾人逐渐融入社会,帮扶村经济得到发展,帮扶村基地建设项目促进当地农民就业,残疾人事业发展稳步向前。

(二)综合评分结果

本项目评分得分为91.08分,评价结果类型为A+,评分结果级别为:。各项指标得分情况如下:

序号

指标

分值

评价得分

评价结果类型

评分结果级别

1

预算执行

20.00

15.34

A+

2

项目产出

40.00

35.74

3

项目效益

40.00

40.00

合计

100.00

91.08

五、主要经验及做法、存在的问题

(一)主要经验及做法

1.严格实行资金拨付预算制。

严格预算管理,确立了“资金跟着项目走,项目跟着计划走,计划跟着规划走”的拨付原则和“先有预算,后有支出”的办事原则,在预算的执行要严肃预算管理纪律,树立严格的依法办事观念。

2.领导重视预算绩效管理,精心组织,逐步推开。

残疾人业务工作经费项目资金使用部门较多,包括组联处、残工委、教就处、维权处等业务部门,省残联加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控,及时纠偏,确保绩效目标实现;财政部门对各业务部门绩效自评工作进行指导、监督,绩效评价工作顺利开展。

(二)存在的问题

1.部分部门预算绩效管理理念有待进一步深化,主动性、积极性需进一步提高。

残疾人业务工作经费使用涉及业务处室较多,部分业务处室还停留在是否按计划完成任务的层面上,没有充分认识到作为资金使用部门,应当对资金的使用绩效负责。部分业务处室对绩效目标重视度不够,没有意识到绩效目标的考核意义,参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。

2.过程痕迹管理意识有待进一步提高。

部分业务处室少部分的绩效指标佐证材料缺失或提供的材料证明效力不足,主要反映在定性指标支撑材料不足。

六、绩效自评结果拟应用情况

(一)下一步改进措施

1.进一步加强绩效管理业务培训。

预算绩效管理不仅是财务部门的事,其涉及到各个资金使用部门,因此要加大培训的覆盖面,建议根据单位内部情况,邀请第三方机构或单位财务人员对各资金使用部门相关人员进行预算绩效管理理论、政策制度及绩效目标编制等培训,提高各部门相关人员的预算绩效管理的能力。

2.根据资金用途和工作内容,科学合理设置绩效目标。

在设置绩效目标时,根据预算资金用途及工作内容找出具有代表性、可衡量的指标,明确考核标准,对于实际工作中不确定性较大、难以量化的指标予以弃用,对绩效指标进行反复论证,高度强化指标与项目关联性。

3.强化痕迹化管理

保管好项目实施过程中的文字、图片、实物、电子档案等资料,做好资料归纳整理工作,定期对绩效目标完成情况进行统计,为开展绩效评价做好数据支撑,为今后工作提供实质性的指导意见和分析原因,便于上级的检查、考核、验收和指导工作。

(二)绩效自评结果与预算安排相结合情况

省残联将把绩效自评结果及时反馈给各相关处室,督促其针对在绩效自评过程中发现的问题进行及时的研究,制定相应的解决办法,确保各部门对绩效管理工作的认识得到进一步提高。

同时,省残联将建立评价结果和预算安排有机结合的机制,将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据,评价结果差的,调减该项目预算,评价结果好的,优先安排,并予以适当激励。

(三)绩效自评结果公开情况

目前,省残联拟进一步推进预算绩效信息公示公开工作,建立完善绩效电子游戏大厅机制,逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围,接受公众监督。拟将本次绩效自评结果在省残联门户网站上公开,接受公众监督。

七、湖北省2018年度残疾人业务工作经费绩效自评表

项目名称

残疾人业务工作经费

主管部门

电子游戏大厅

项目实施单位

电子游戏大厅

项目类别

1、部门预算项目 R 2、省直专项   □ 3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目   R 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目   R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目         □

预算执行情况
(万元)
(20分)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

年度财政
资金总额

 883.00

 677.09

76.68%

15.34

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值
(A)

实际完成值
(B)

 得分

产出指标
 
(40分)

数量指标

残工委工作完成率

100%

100%

 3.00

培训统计人数

56人

>56人

 3.00

质量指标

残疾人事业数据统计准确率

90%

68.42%

0.00

机关档案、保密工作参训合格率

100%

100%

 4.00

机关党员调查参与率

100%

88.89%

 1.00

全省残联系统组织建设培训合格率

90%

100%

 4.00

残疾人专门协会培训合格率

100%

100%

 4.00

有特殊贡献的困难残疾人生活救助发放到位率

100%

100%

 4.00

成本指标

有特殊贡献的困难残疾人救助成本

每人每年1080-2160元

每人每年
1080-2160元

 4.00

时效指标

残疾人统计、监测工作及时率

100%

100.00%

 3.00

驻点扶持完成时间

2018年12月

2018年12月

 3.00

效益指标

(40分)

社会效益指标

残疾人事业发展

可持续

可持续

 2.50

残疾人人口数据库

逐步完善

逐步完善

 2.50

残疾人活动公众参与度

提升

提升

 2.50

营造扶残助残的社会氛围

效果显著

效果显著

 2.50

提升残疾人职业技能,促进残疾人就业和增收

效果良好

效果良好

 2.50

带动驻点村农民就业

成效明显

成效明显

 2.50

改善有特殊贡献的困难残疾人生活

普遍改善

普遍改善

 2.50

维护有特殊贡献的困难残疾人士尊严

效果良好

效果良好

 2.50

经济效益

提高帮扶村经济效益

村级经济增长

村级经济增长

 2.50

可持续影响指标

省残联党员干部政治思想素养

提高

提高

 2.50

服务对象满意度指标

档案、保密工作人员满意度

100%

100%

 3.00

维权受助对象满意度

90%

100%

 3.00

参与协会活动残疾人满意度

100%

100%

 3.00

职业技能大赛参赛选手满意度

90%

100%

 3.00

驻点村村民满意度

80%

100%

 3.00

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。